一、 目的：
专门制定本制度，规范采购流程，提高采购效率。
二、 适用范围：
适用于公司采购管理。
三、内容：
1、 总则
为加强采购管理，提高采购效率，制定本制度。所有采购人员及相关人员均应根据本制度开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----签订合同(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
（1） 采购计划：采购人员应根据采购订单和公司销售计划制定采购计划。
（2） 供应商的选择和考核：
供应商的选择和评估一般从经营状况、供应能力、质量能力等方面进行评估，并定期从质量、运输、价格、逾期率、合作等方面进行综合评分。
（3）询价、比价、议价 。
（4）合同签订：买卖双方经询价、报价、议价、价格比较等过程后，最终签订相关协议，合同成立。采购合同的签订应根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购政策等要求而有所不同。付款条件、货运方式、售后服务等应与财务部核实确定。
（5）交货验收：买方必须确定货物的品种、数量、质量和交货期。验收数据为买方的确定和合同。
（6）质量检验：货物质量检验合格后入库。如果不合格，应安排补救和退货。
（7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、 采购管理制度：
（1） 建立供应商数据管理(表)册和售后服务管理表。
（2）建立和完善比价制度，确保设备采购质优价廉。
（3） 每月底汇总总结本月付款、欠款、欠款情况，并提出下月付款计划。
（4） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
（5）所有货物开箱验收，及时联系供应商解决问题。
（6）验收合格后，应在一个工作日内办理入库手续。
（7）采购部每月5日前将上月采购合同编号整理成册。交人事部备案。
一、 目的：
二、 适用范围：
适用于公司采购管理。
三、内容：
1、 总则
为加强采购管理，提高采购效率，制定本制度。所有采购人员及相关人员均应根据本制度开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----签订合同(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
（1） 采购计划：采购人员应根据采购订单和公司销售计划制定采购计划。
（2） 供应商的选择和考核：
供应商的选择和评估一般从经营状况、供应能力、质量能力等方面进行评估，并定期从质量、运输、价格、逾期率、合作等方面进行综合评分。
（3）询价、比价、议价 。
（4）合同签订：买卖双方经询价、报价、议价、价格比较等过程后，最终签订相关协议，合同成立。采购合同的签订应根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购政策等要求而有所不同。付款条件、货运方式、售后服务等应与财务部核实确定。
（5）交货验收：买方必须确定货物的品种、数量、质量和交货期。验收数据为买方的确定和合同。
（6）质量检验：货物质量检验合格后入库。如果不合格，应安排补救和退货。
（7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、 采购管理制度：
（1） 建立供应商数据管理(表)册和售后服务管理表。
（2）建立和完善比价制度，确保设备采购质优价廉。
（3） 每月底汇总总结本月付款、欠款、欠款情况，并提出下月付款计划。
（4） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
（5）所有货物开箱验收，及时联系供应商解决问题。
（6）验收合格后，应在一个工作日内办理入库手续。
（7）采购部每月5日前将上月采购合同编号整理成册。交人事部备案。
